Consulta Pagamentos Efetuados

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[Expand]20/03/2019BANCO DO BRASIL S.A-DESPESAS COM COBRANÇA-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2019.24.68520/03/2019436,45
[Expand]19/03/2019BANCO DO BRASIL S.A-DESPESAS COM COBRANÇA-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2019.24.68119/03/2019647,35
[Expand]18/03/2019BANCO DO BRASIL S.A-DESPESAS COM COBRANÇA-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2019.24.67518/03/20191.498,05
[Expand]18/03/2019BANCO DO BRASIL S.A-DESPESAS COM COBRANÇA-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2019.24.67618/03/2019537,90
[Expand]15/03/2019INGRAM MICRO BRASIL LTDA01.771.935/0002-15NOTA FISCAL Nº 934108. PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS MCAFEE ENDPOINT PROTECTION, PARA DESKTOPS E SERVIDORES WINDOWS, EM 96 COMPUTADORES PERTENCENTES AO CRA-MG. COM VIGENCIA 11.02.2019 A 10.02.2020. PROC. ADM. 021/2019 PROC. DISPENSA 017/201824.46121/02/20193.447,25
[Expand]15/03/2019OI MÓVEL S/A05.423.963/0001-11FATURA Nº 2200000061038. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DADOS DE INTERNET 50 MBPS DEDICADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. CONTA 02/2019.24.46221/02/20191.838,01
[Expand]15/03/2019DEIVED FERREIRA CPF: 058.594.966-21 - ME11.675.038/0001-80NOTA FISCAL Nº2019/125. PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ALARME), MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE UNIDADES VOLANTES DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE MONITORAMENTO 24 HS, PARA ATENDER A SECCIONAL DE UBERABA. COMPETÊNCIA: 02/2019.24.54326/02/2019160,00
[Expand]15/03/2019CONDOMINIO DO EDIFICIO SQUARE CENTER II-DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A SECCIONAL DO CRA-MG EM DIVINÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.24.56708/03/2019295,80
[Expand]15/03/2019INTELLYONE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA01.942.883/0001-11NOTA FISCAL Nº 2019/561. PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. NUMERO DO CONTRATO: 37/2014. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2014.24.56808/03/20192.354,30
[Expand]15/03/2019IPAL IPATINGA PRODUTOS DE ALIMENTACAO LTDA19.863.307/0001-44NOTA FISCAL Nº 17143. DESPESA COM FORNECIMENTO DIÁRIO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SECCIONAL DE IPATINGA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.24.57308/03/201950,60
[Expand]15/03/2019LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA - ME07.560.718/0001-81NOTA DE DÉBITO Nº 15285. DESPESA COM PARCELA DE CONTRATO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO DISPONIBILIZADO PARA CONSELHEIROS DO CRA-MG DURANTE REPRESENTAÇÕES EM COMPROMISSOS OFICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PROC. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL: 17/2016, PROC. ADM N°083/2016, CONTRATO Nº 22/2016. VIGÊNCIA 05/09/2018 A 04/09/2020.24.57408/03/20192.837,88
[Expand]15/03/2019LAURA BEATRIZ JOTTA OLIVEIRA DE ANDRADE NEVES-PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DA FUNCIONARIA LAURA BEATRIZ JOTTA OLIVEIRA DE ANDRADE NEVES, PELO PERÍODO DE 19/03/2019 A 17/04/2019, RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/05/2017 A 22/05/2018.24.58415/03/20196.677,94
[Expand]15/03/2019WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA-ME15.328.829/0001-95NOTA FISCAL Nº 3161, FATURA Nº 02009716. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O DIRETOR DE FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL ADM. GILBERTO BARROUIN RIBEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E VISITA TÉCNICA NO CONSELHO REGIONAL DE ADIMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO.24.58608/03/20191.582,92
[Expand]15/03/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERN. VALADARES-PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DO IMÓVEL LOCADO ONDE ESTÁ INSTALADA A SECCIONAL DO CRA-MG EM GOVERNADOR VALADARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.24.58808/03/2019301,73
[Expand]15/03/2019CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO34.061.135/0001-89PAGAMENTO DE COTA PARTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.24.62015/03/2019250.461,82
[Expand]15/03/2019BANCO DO BRASIL S.A-DESPESAS COM COBRANÇA-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2019.24.66315/03/2019416,85
[Expand]14/03/2019BANCO DO BRASIL S/A-ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE A MARÇO/2019.24.57814/03/201935.379,47
[Expand]14/03/2019CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL IBITURUNA CENTER - BLOCOS A E B05.215.387/0001-17DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A SECCIONAL DO CRA-MG EM MONTES CLAROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.24.58508/03/20191.028,69
[Expand]14/03/2019BANCO DO BRASIL S.A-DESPESAS COM COBRANÇA-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2019.24.65114/03/2019581,00
[Expand]13/03/2019PLANTAR PAISAGISMO E HIDROCULTURA LTDA09.570.702/0001-85NOTA FISCAL Nº 2019/44. PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, PODA, DISTRIBUIÇÃO E RASTELAMENTO DE SUBSTRATO NAS ÁREAS GRAMADAS DO PRÉDIO DA SEDE DO CRA-MG.24.55928/02/2019735,22
        
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